| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MENEGAZZO COMÉRCIO DE MÁQUINA LTDA |
| Número do empenho: | 1179 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Patrulha Agrícola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ROLAMENTO 6307 ZZ - PARA DISTRIBUIDOR LUMECO | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | RETENTOR 00800 | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | ROLAMENTO 6307 ZZ - PARA DISTRIBUIDOR LUMECO RETENTOR 00800 | 350,00 | ||
| 10/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/53689; | 350,00 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Empenho 1179/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
