Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1186 |
Data de lançamento: |
20/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
SACOLA PLASTICA BRANCA COM ALÇA - PADRÃO |
1,00 |
1.990,00 |
| 2000.00 |
SACOLA PLASTICA BRANCA RBC |
1,00 |
1.990,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2025 |
SACOLA PLASTICA BRANCA COM ALÇA - PADRÃO SACOLA PLASTICA BRANCA RBC |
3.980,00 |
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| 06/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 004/1170; |
|
3.980,00 |
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| 10/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1186/2025
NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA ME - 8091 |
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3.980,00 |
| TOTAL |
3.980,00 |
3.980,00 |
3.980,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
