| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1186 | Data de lançamento: | 20/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | SACOLA PLASTICA BRANCA COM ALÇA - PADRÃO | 1,00 | 1.990,00 |
| 2000.00 | SACOLA PLASTICA BRANCA RBC | 1,00 | 1.990,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2025 | SACOLA PLASTICA BRANCA COM ALÇA - PADRÃO SACOLA PLASTICA BRANCA RBC | 3.980,00 | ||
| 06/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 004/1170; | 3.980,00 | ||
| 10/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1186/2025 NOTA DEZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA ME - 8091 | 3.980,00 | ||
| TOTAL | 3.980,00 | 3.980,00 | 3.980,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
