Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JOCELIA MULLER |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1195 |
Data de lançamento: |
21/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Unidades de Saúde - Pagamento de Auxílios a Exames |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO EXAME
PARA O PACIENTE JOCELIA MULLER CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2003. |
730,00 |
730,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AUXILIO EXAME
PARA O PACIENTE JOCELIA MULLER CONFORME LEI MUNICIPAL 464/2003. |
730,00 |
|
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| 07/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/202510; |
|
730,00 |
|
| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1195/2025
JOCELIA MULLER - 2080 |
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|
730,00 |
| TOTAL |
730,00 |
730,00 |
730,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
