| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NOVELLO STORE LTDA |
| Número do empenho: | 1204 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESCOLAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARA ESCOLAS MUNICIPAIS AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - QUENTE E FRIO | 2.849,00 | 2.849,00 |
| 1.00 | AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - QUENTE E FRIO | 4.398,00 | 4.398,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | PARA ESCOLAS MUNICIPAIS AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - QUENTE E FRIO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - QUENTE E FRIO | 7.247,00 | ||
| 17/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59538858; | 7.247,00 | ||
| 19/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1204/2025 NOVELLO STORE LTDA - 10957 | 7.247,00 | ||
| TOTAL | 7.247,00 | 7.247,00 | 7.247,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
