Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NOVELLO STORE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1206 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESCOLAS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
10 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - QUENTE E FRIO |
2.849,00 |
8.547,00 |
| 1.00 |
AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - QUENTE E FRIO |
4.398,00 |
4.398,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - QUENTE E FRIO AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - QUENTE E FRIO |
12.945,00 |
|
|
| 17/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59538957; |
|
12.945,00 |
|
| 19/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1206/2025
NOVELLO STORE LTDA - 10957 |
|
|
12.945,00 |
| TOTAL |
12.945,00 |
12.945,00 |
12.945,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
