| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: NOVELLO STORE LTDA |
| Número do empenho: | 1208 | Data de lançamento: | 24/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV (1091) | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 10 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - QUENTE E FRIO | 2.849,00 | 2.849,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/02/2025 | AR CONDICIONADO 12.000 BTUS - QUENTE E FRIO | 2.849,00 | ||
| 17/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59539210; | 2.849,00 | ||
| 19/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1208/2025 NOVELLO STORE LTDA - 10957 | 2.849,00 | ||
| TOTAL | 2.849,00 | 2.849,00 | 2.849,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
