Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NOVELLO STORE LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1209 |
Data de lançamento: |
24/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Habitação |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA CAPELA MORTUÁRIA |
| Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
10 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - QUENTE E FRIO |
4.398,00 |
8.796,00 |
| 2.00 |
CORTINA DE AR 220 V - 1,50 MT |
1.248,00 |
2.496,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/02/2025 |
AR CONDICIONADO 18.000 BTUS - QUENTE E FRIO CORTINA DE AR 220 V - 1,50 MT |
11.292,00 |
|
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| 17/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59539101; |
|
11.292,00 |
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| 19/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1209/2025
NOVELLO STORE LTDA - 10957 |
|
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11.292,00 |
| TOTAL |
11.292,00 |
11.292,00 |
11.292,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
