Nome do Credor: ROSMERI TEREZINHA DURANTI MARTINELLI
Dados do Empenho
Número do empenho:
1213
Data de lançamento:
24/02/2025
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
Secretaria da Educação
Unidade:
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETÁRIA ROSMERI TEREZINHA DURANTI MARTINELLI, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDOEM ANEXO. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24/02/2025 A 25/02/2025.
470,09
470,09
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETÁRIA ROSMERI TEREZINHA DURANTI MARTINELLI, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDOEM ANEXO. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24/02/2025 A 25/02/2025.
470,09
24/02/2025
REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SECRETÁRIA ROSMERI TEREZINHA DURANTI MARTINELLI, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDOEM ANEXO. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24/02/2025 A 25/02/2025.
470,09
24/02/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1213/2025
ROSMERI TEREZINHA DURANTI MARTINELLI - 2163
470,09
TOTAL
470,09
470,09
470,09
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
