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Última atualização realizada em 19/04/2025 às 05:07.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2025
Nome do Credor: EVELIN CARINI DE QUEVEDO

Dados do Empenho

Número do empenho:	1214	Data de lançamento:	24/02/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Educação
Unidade:	MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA EVELIN CARINI DE QUEVEDO, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDOEM ANEXO. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24/02/2025 A 25/02/2025.	322,15	322,15

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/02/2025	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA EVELIN CARINI DE QUEVEDO, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDOEM ANEXO. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24/02/2025 A 25/02/2025.	322,15
24/02/2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA A SERVIDORA EVELIN CARINI DE QUEVEDO, CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME MEMORANDOEM ANEXO. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 24/02/2025 A 25/02/2025.		322,15
24/02/2025	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1214/2025 EVELIN CARINI DE QUEVEDO - 9045			322,15
TOTAL		322,15	322,15	322,15
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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