Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
MARCADOR PERMANENTE
2,50
30,00
39.00
PAPEL COLOR SET
1,80
70,20
25.00
PAPEL CARTAZ
2,50
62,50
4.00
GRAMPEADOR
49,90
199,60
6.00
GRAMPOS PARA GRAMPEADOR C/5000 26/6
28,00
168,00
12.00
GIZ DE CERA CX C/ 12 PEQ
9,80
117,60
10.00
FITA ADESIVA
2,99
29,90
40.00
EVA 40*60DIVERSAS CORES - EVA 40*60DIVERSAS CORES
2,90
116,00
1.00
CANUDO BRINDE ARAPONGAS C/50
18,00
18,00
3.00
CANETA PARA RETRO PROJETOR
2,50
7,50
1.00
APARELHO DE SOLDA
38,90
38,90
10.00
FOLHAS EVA
2,99
29,90
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
24/02/2025
MARCADOR PERMANENTE PAPEL COLOR SET PAPEL CARTAZ GRAMPEADOR GRAMPOS PARA GRAMPEADOR C/5000 26/6 GIZ DE CERA CX C/ 12 PEQ FITA ADESIVA EVA 40*60DIVERSAS CORES - EVA 40*60DIVERSAS CORES CANUDO BRINDE ARAPONGAS C/50 CANETA PARA RETRO PROJETOR APARELHO DE SOLDA FOLHAS EVA
888,10
10/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/1067;
888,10
14/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1215/2025
LIVRARIA VF LIMITADA - 1602
888,10
TOTAL
888,10
888,10
888,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
