| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA |
| Número do empenho: | 1220 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA | 495,46 | 495,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO SERVIDOR MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA | 495,46 | ||
| 07/03/2025 | Conforme Cupom Fiscal Nº 59125084; 59119778; 73579; 6171; 14561; 14500; 10736; 10808; 217385; 35558; 110542; 38534; 928747; 77774; | 495,46 | ||
| 07/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1220/2025 MATHEUS DOS SANTOS DA SILVA - 4437 | 495,46 | ||
| TOTAL | 495,46 | 495,46 | 495,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
