Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1226 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA.
PRIMEIRA QUINZENA fevereiro/2025. |
810,00 |
810,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA.
PRIMEIRA QUINZENA fevereiro/2025. |
810,00 |
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| 06/03/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 116068; 34876; 115598; 109; 5366; 25957; 110; 115651; 6318; 15057; 68195; 5829; 18401; 14357; 18087; 18018; 8959; 6289; 14377; 14250; 10715; 21184; |
|
805,00 |
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| 06/03/2025 |
Anular de empenho a maior após conferência dos cupons na liquidação. |
-5,00 |
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| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1226/2025
CRISTIANO ROGERIO DA SILVA - 7030 |
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805,00 |
| TOTAL |
805,00 |
805,00 |
805,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
