Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1231 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES RECURSO DENGUE ESTADO 2024 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.46.00.00.00 - MATERIAL BIBLIOGRAFICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA A CAMPANHA DA DENGUE. |
1.930,00 |
1.930,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLDERS PARA A CAMPANHA DA DENGUE. |
1.930,00 |
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| 11/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59259696; |
|
1.930,00 |
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| 14/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1231/2025
ARTES GRAFICAS CONSTANTINA LTD - 783 |
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1.930,00 |
| TOTAL |
1.930,00 |
1.930,00 |
1.930,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
