Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: BRAZEIRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EPUB |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1233 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.40.09.00.00.00 - HOSPEDAGEM DE SISTEMAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SITE PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
209,01 |
209,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM SITE PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. |
209,01 |
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| 05/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/5580; |
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209,01 |
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| 10/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1233/2025
BRAZEIRO SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EPUBLICIDADE - 4761 |
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209,01 |
| TOTAL |
209,01 |
209,01 |
209,01 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
