| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: AUTO POSTO SAGRADA FAMILIA LTDA |
| Número do empenho: | 1236 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | AÇÕES RECURSO FNAS - PISO VARIAVEL DE ALTA COMPLEXIDADE PVAC - MP 1188/2023 - CUSTEIO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | |||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRAX VALORA 5W30 1L PARA CRONOS PLACA JCK3H40 LOTADO NO CRAS. | 39,99 | 159,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUBRAX VALORA 5W30 1L PARA CRONOS PLACA JCK3H40 LOTADO NO CRAS. | 159,96 | ||
| 13/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/8772; | 159,96 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Empenho 1236/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 159,96 | ||
| TOTAL | 159,96 | 159,96 | 159,96 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
