Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1276 |
Data de lançamento: |
25/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção e Conservação de Escolas Municipais Ensino Fundamental |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
13 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
COLCHONETE MEDINDO 1,30 X 60 X 0,05 |
112,00 |
5.600,00 |
| 40.00 |
TATAME DE EVA DE ENCAIXE |
78,00 |
3.120,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/02/2025 |
COLCHONETE MEDINDO 1,30 X 60 X 0,05 TATAME DE EVA DE ENCAIXE |
8.720,00 |
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| 10/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/4511; |
|
8.720,00 |
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| 14/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1276/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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8.720,00 |
| TOTAL |
8.720,00 |
8.720,00 |
8.720,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
