| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: KALINOVSKI E KALINOVSKI LTDA |
| Número do empenho: | 1277 | Data de lançamento: | 25/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES PARA ESCOLAS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.42.00.00.00 - MOBILIÁRIO EM GERAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 13 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CRECHE CAMINHA EMPINHAVEL COLORIDA CAP. 80 KG | 195,00 | 1.950,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/02/2025 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA A CRECHE CAMINHA EMPINHAVEL COLORIDA CAP. 80 KG | 1.950,00 | ||
| 10/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/4511; | 1.950,00 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Empenho 1277/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.950,00 | ||
| TOTAL | 1.950,00 | 1.950,00 | 1.950,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
