Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLOS DAL PUPPO BRIZOLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1279 |
Data de lançamento: |
26/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
16 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 78.00 |
PLANCHAS 6,5X30X5,5M |
150,00 |
11.700,00 |
| 5.00 |
PLANCHA DE 6,5 x 40 x 5,5 mt |
200,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2025 |
PLANCHAS 6,5X30X5,5M PLANCHA DE 6,5 x 40 x 5,5 mt |
12.700,00 |
|
|
| 13/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59525922; |
|
12.700,00 |
|
| 14/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1279/2025
CARLOS DAL PUPPO BRIZOLA - 563 |
|
|
12.700,00 |
| TOTAL |
12.700,00 |
12.700,00 |
12.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
