| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS DAL PUPPO BRIZOLA |
| Número do empenho: | 1279 | Data de lançamento: | 26/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | RECONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE PONTES E BUEIROS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 16 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 78.00 | PLANCHAS 6,5X30X5,5M | 150,00 | 11.700,00 |
| 5.00 | PLANCHA DE 6,5 x 40 x 5,5 mt | 200,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2025 | PLANCHAS 6,5X30X5,5M PLANCHA DE 6,5 x 40 x 5,5 mt | 12.700,00 | ||
| 13/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59525922; | 12.700,00 | ||
| 14/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1279/2025 CARLOS DAL PUPPO BRIZOLA - 563 | 12.700,00 | ||
| TOTAL | 12.700,00 | 12.700,00 | 12.700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
