Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: G GOMES DO NASCIMENTO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1288 |
Data de lançamento: |
27/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
PEATE - Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar |
| Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
2 / 2025 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1177.80 |
REFERENTE LINHA 01, 13 DIAS LETIVOS 1.177,80KM REF 02/2025 |
6,17 |
7.267,02 |
| 1154.79 |
REFERENTE LINHA 02, 13 DIAS LETIVOS 1.154,79KM. REF 02/2025. |
5,48 |
6.328,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/02/2025 |
REFERENTE LINHA 01, 13 DIAS LETIVOS 1.177,80KM REF 02/2025 REFERENTE LINHA 02, 13 DIAS LETIVOS 1.154,79KM. REF 02/2025. |
13.595,27 |
|
|
| 27/02/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/3; E/2; |
|
13.595,27 |
|
| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1288/2025
G GOMES DO NASCIMENTO LTDA - 10856 |
|
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13.595,27 |
| TOTAL |
13.595,27 |
13.595,27 |
13.595,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
