| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A |
| Número do empenho: | 129 | Data de lançamento: | 15/01/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PREDIO DO CRAS REFERENCIA NOVEMBRO/2024 | 821,38 | 821,38 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA PREDIO DO CRAS REFERENCIA NOVEMBRO/2024 | 821,38 | ||
| 15/01/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/099160374; | 821,38 | ||
| 23/01/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 129/2025 RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 9759 | 821,38 | ||
| TOTAL | 821,38 | 821,38 | 821,38 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
