| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARINA DUTRA SERVIÇOS PSICOLÓGICOS LTDA |
| Número do empenho: | 1290 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 15 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 150,00 | 1.500,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 1.500,00 | ||
| 07/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/279; | 1.500,00 | ||
| 07/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1290/2025 CARINA DUTRA SERVIÇOS PSICOLÓGICOS LTDA - 10580 | 1.500,00 | ||
| TOTAL | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
