Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARINA DUTRA SERVIÇOS PSICOLÓGICOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1290 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Educação |
| Unidade: |
MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação |
| Conta de Despesa: |
3390.34.01.00.00.00 - SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA (ART. 18, §1º DA LRF) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
15 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 10.00 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO |
150,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO NEUROPSICOLOGICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO |
1.500,00 |
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| 07/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/279; |
|
1.500,00 |
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| 07/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1290/2025
CARINA DUTRA SERVIÇOS PSICOLÓGICOS LTDA - 10580 |
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1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
