| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 1292 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Conservação das Unidades Sanitárias de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO ANTISSEPTICO REFIL 600ML. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 45,90 | 275,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SABAO ANTISSEPTICO REFIL 600ML. CONFORME MEMORANDO EM ANEXO | 275,40 | ||
| 13/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 1/38240; | 275,40 | ||
| 14/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1292/2025 GEREVINI E SANTOS LTDA - 9476 | 275,40 | ||
| TOTAL | 275,40 | 275,40 | 275,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
