| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS DAL PUPPO BRIZOLA |
| Número do empenho: | 1294 | Data de lançamento: | 28/02/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PLANCHAS 4X30X5,5 - PARA ASSOALHO DO CAMINHÃO PRANCHA | 90,00 | 360,00 |
| 7.00 | PLANCHA 4X30X3 - PARA ASSOALHO DO CAMINHÃO PRANCHA | 50,00 | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2025 | PLANCHAS 4X30X5,5 - PARA ASSOALHO DO CAMINHÃO PRANCHA PLANCHA 4X30X3 - PARA ASSOALHO DO CAMINHÃO PRANCHA | 710,00 | ||
| 11/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59329673; | 710,00 | ||
| 14/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1294/2025 CARLOS DAL PUPPO BRIZOLA - 563 | 710,00 | ||
| TOTAL | 710,00 | 710,00 | 710,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
