Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: CARLOS DAL PUPPO BRIZOLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1294 |
Data de lançamento: |
28/02/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
PLANCHAS 4X30X5,5 - PARA ASSOALHO DO CAMINHÃO PRANCHA |
90,00 |
360,00 |
| 7.00 |
PLANCHA 4X30X3 - PARA ASSOALHO DO CAMINHÃO PRANCHA |
50,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/02/2025 |
PLANCHAS 4X30X5,5 - PARA ASSOALHO DO CAMINHÃO PRANCHA PLANCHA 4X30X3 - PARA ASSOALHO DO CAMINHÃO PRANCHA |
710,00 |
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| 11/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59329673; |
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710,00 |
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| 14/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1294/2025
CARLOS DAL PUPPO BRIZOLA - 563 |
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710,00 |
| TOTAL |
710,00 |
710,00 |
710,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
