| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI EIRELI |
| Número do empenho: | 1303 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | TONER HP 105A | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | TONER BROTHER TN2340 | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | TONER HP 17A | 95,00 | 95,00 |
| 1.00 | CABO USB | 25,00 | 25,00 |
| 1.00 | CABO USB TIPO C/C | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | TONER HP 105A TONER BROTHER TN2340 TONER HP 17A CABO USB CABO USB TIPO C/C | 345,00 | ||
| 12/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59379800; | 345,00 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Empenho 1303/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 345,00 | ||
| TOTAL | 345,00 | 345,00 | 345,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
