| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI EIRELI |
| Número do empenho: | 1306 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | REFIL DE TINTA DE IMPRESSORA | 80,00 | 320,00 |
| 4.00 | REFIL TINTA PARA IMPRESSORA | 80,00 | 320,00 |
| 1.00 | TONER HP 283A | 80,00 | 80,00 |
| 20.00 | CABO DE REDE | 2,50 | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | REFIL DE TINTA DE IMPRESSORA REFIL TINTA PARA IMPRESSORA TONER HP 283A CABO DE REDE | 770,00 | ||
| 10/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59380186; | 770,00 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Empenho 1306/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 770,00 | ||
| TOTAL | 770,00 | 770,00 | 770,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
