| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1334 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - PIM (4160) | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E RESCISOES MES 03/2025 | 0,00 | 2.479,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS E RESCISOES MES 03/2025 | 2.479,97 | ||
| 05/03/2025 | Referente à Rescisão e Férias mês 03/2025. | 2.479,97 | ||
| 05/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR | 11,62 | ||
| 05/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR | 19,37 | ||
| 11/03/2025 | Pagamento de Empenho 1334/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.448,98 | ||
| TOTAL | 2.479,97 | 2.479,97 | 2.479,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 05/03/2025 | 11,62 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 05/03/2025 | 19,37 | Lançada | |
| TOTAL | 30,99 |
