Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1338 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Assistência Social |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas de Pessoas da Secretaria de Assistência Social |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS E RESCISOES MES 03/2025 |
0,00 |
4.554,39 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
FOLHA DE PAGTO. REF. A FERIAS E RESCISOES MES 03/2025 |
4.554,39 |
|
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| 05/03/2025 |
Referente à Rescisão e Férias mês 03/2025. |
|
4.554,39 |
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| 05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES |
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34,15 |
| 05/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. B. ESTAR SOCIAL, Centro de Custo: SERVIDORES |
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|
34,16 |
| 11/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1338/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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4.486,08 |
| TOTAL |
4.554,39 |
4.554,39 |
4.554,39 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
05/03/2025 |
34,15 |
|
Lançada |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS |
05/03/2025 |
34,16 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
68,31 |
|
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