| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 1344 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | INSS Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Assistência Social | ||||
| Unidade: | CONSELHO TUTELAR | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INNS PATRONAL CONS. TUTELAR REF. FOLHA DE FERIAS E RESCISOES MES 03/2025 | 0,00 | 377,81 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | INNS PATRONAL CONS. TUTELAR REF. FOLHA DE FERIAS E RESCISOES MES 03/2025 | 377,81 | ||
| 05/03/2025 | Referente à Rescisão e Férias mês 03/2025. | 377,81 | ||
| 16/04/2025 | Pagamento de Empenho 1344/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 377,79 | ||
| 19/09/2025 | Pagamento de Empenho 1344/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,02 | ||
| TOTAL | 377,81 | 377,81 | 377,81 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
