Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1361 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Gabinete do Prefeito |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO VEICULO DO GABINETE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 205/55 R16 PARA VIRTUS PLACA JCA4F81 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO |
307,00 |
1.228,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 205/55 R16 PARA VIRTUS PLACA JCA4F81 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO |
1.228,00 |
|
|
| TOTAL |
1.228,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
1.228,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
