| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
| Número do empenho: | 1361 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Gabinete do Prefeito | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DO VEICULO DO GABINETE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 205/55 R16 PARA VIRTUS PLACA JCA4F81 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 307,00 | 1.228,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU 205/55 R16 PARA VIRTUS PLACA JCA4F81 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO | 1.228,00 | ||
| 14/04/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 001/10921; | 1.228,00 | ||
| 16/04/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 205/55 R16 PARA VIRTUS PLACA JCA4F81 LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO. PAGAMENTO EMPENHO N° 1361/2025, CONFORME NF-e N° 1/10921 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 10614 | 1.213,26 | ||
| 16/04/2025 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1361/2025 | 14,74 | ||
| TOTAL | 1.228,00 | 1.228,00 | 1.228,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 14/04/2025 | 14,74 | 551/2025 | Lançada |
| TOTAL | 14,74 |
