Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1363 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos da Saúde e Ambulâncias |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
1 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 16.00 |
AQUISIÇÃO DE PNEU 185/60 R15 PARA VEICULOS GOL JBL9A87, CRONOS JAY6H04, CRONOS JDF9H79 E CRONOS JDF9H37. LOTADOS NA SEC DE SAUDE. |
296,00 |
4.736,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
AQUISIÇÃO DE PNEU 185/60 R15 PARA VEICULOS GOL JBL9A87, CRONOS JAY6H04, CRONOS JDF9H79 E CRONOS JDF9H37. LOTADOS NA SEC DE SAUDE. |
4.736,00 |
|
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| TOTAL |
4.736,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
4.736,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
