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Exercício: 2025
Nome do Credor: MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI	Exportar os Dados

Número do empenho:	1364	Data de lançamento:	05/03/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria de Assistência Social
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	AÇÕES RECURSO FNAS - PISO VARIAVEL DE ALTA COMPLEXIDADE PVAC - MP 1188/2023 - CUSTEIO
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUISIÇÃO DE PNEU 185/60 R15 PARA CRONOS PLACA JCK3H40 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	296,00	1.184,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/03/2025	AQUISIÇÃO DE PNEU 185/60 R15 PARA CRONOS PLACA JCK3H40 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL	1.184,00
14/04/2025	Conforme Nota Fiscal Nº 001/10918;		1.184,00
16/04/2025	DÉBITO NESTA DATA REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU 185/60 R15 PARA CRONOS PLACA JCK3H40 LOTADO NA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL. PAGAMENTO EMPENHO N° 1364/2025, CONFORME NF-e N° 1/10918 MGB PNEUS IMPORTACAO E DISTRIBUICAO EIRELI - 10614			1.169,79
16/04/2025	Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 1364/2025			14,21
TOTAL		1.184,00	1.184,00	1.184,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	14/04/2025	14,21	549/2025	Lançada
TOTAL		14,21