| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: MAICON JOEL DA FONTOURA |
| Número do empenho: | 1397 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Indústria, Comércio, Desporto e Turismo | ||||
| Unidade: | UNIDADE SUBORDINADA | ||||
| Função: | Desporto e Lazer | ||||
| Subfunção: | Desporto Comunitário | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO AO DESPORTO - MANUTENÇÃO ESTÁDIO MUNICIPAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR SOCIAL PROFESSOR ESCOLINHA DO GREMIO. REFERENCIA 02/2025. | 2.250,00 | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EDUCADOR SOCIAL PROFESSOR ESCOLINHA DO GREMIO. REFERENCIA 02/2025. | 2.250,00 | ||
| 10/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/61; | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.250,00 | |||
