| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
| Número do empenho: | 1411 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria de Obras | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Conservação e Manutenção da Frota de Maquinários e Veículos da Secretaria de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | VALVULA DE METAL | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | TIPETOPE 6 | 75,00 | 75,00 |
| 1.00 | CAMARA DE AR PATROLA | 520,00 | 520,00 |
| 1.00 | TIP-TOP N° 5 PARA MOTONIVELADORA CASE 845 | 55,00 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | VALVULA DE METAL TIPETOPE 6 CAMARA DE AR PATROLA TIP-TOP N° 5 PARA MOTONIVELADORA CASE 845 | 700,00 | ||
| 13/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59412592; | 700,00 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Empenho 1411/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 700,00 | ||
| TOTAL | 700,00 | 700,00 | 700,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
