| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CARLOS EDUARDO JUNQUEIRA GONÇALVES |
| Número do empenho: | 1413 | Data de lançamento: | 05/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Agricultura | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Patrulha Agrícola | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | CAMARA DE AR 750 .16 - CAMARA DE AR 750 .16 PARA CARROÇÃO 03 E GRADE ARADORA AMARELA | 160,00 | 640,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 | CAMARA DE AR 750 .16 - CAMARA DE AR 750 .16 PARA CARROÇÃO 03 E GRADE ARADORA AMARELA | 640,00 | ||
| 13/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 890/59412381; | 640,00 | ||
| 14/03/2025 | Pagamento de Empenho 1413/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
