Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1415 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE DE COMPUTADORES CENTRO ADMINISTRATIVO. |
2.595,00 |
2.595,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REDE DE COMPUTADORES CENTRO ADMINISTRATIVO. |
2.595,00 |
|
|
| 11/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/9; |
|
2.595,00 |
|
| 14/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1415/2025
PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 10920 |
|
|
2.595,00 |
| TOTAL |
2.595,00 |
2.595,00 |
2.595,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
