| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA CONTRATAÇÃO DE SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESA DE CONFECÇÕES NESTE MUNICÍPIO |
3.000,00 |
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| 05/03/2025 |
Conforme Recibo Nº 012025; |
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1.000,00 |
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| 05/03/2025 |
Conforme Recibo Nº 012025; |
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1.000,00 |
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| 05/03/2025 |
Estorno por liquidação em data equivocada. |
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-1.000,00 |
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| 05/03/2025 |
Estorno por liquidação equivocada. |
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-1.000,00 |
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| 10/03/2025 |
Conforme Recibo Nº 012025; |
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1.000,00 |
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| 10/03/2025 |
Conforme Recibo Nº 022025; |
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1.000,00 |
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| 14/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF AO ALUGUEL DE FEVEREIRO/2025 LOCAÇÃO DE PEÇA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESA DE CONFECÇÕES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2° ADITIVO CONTRATO N° 149/2023.
PAGAMENTO EMPENHO N° 1417/2025, RECIBO N° 022025.
JOSE JOCELI DA SILVA BRIZOLA - 5123 |
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1.000,00 |
| 14/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF AO ALUGUEL DE JANEIRO/2025 LOCAÇÃO DE PEÇA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESA DE CONFECÇÕES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2° ADITIVO CONTRATO N° 149/2023.
PAGAMENTO EMPENHO N° 1417/2025, RECIBO N° 012025.
JOSE JOCELI DA SILVA BRIZOLA - 5123 |
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1.000,00 |
| 11/04/2025 |
Conforme Recibo Nº 032025; |
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1.000,00 |
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| 17/04/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA REF AO ALUGUEL DE MARÇO/2025 LOCAÇÃO DE PEÇA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO DE EMPRESA DE CONFECÇÕES NESTE MUNICÍPIO, CONFORME 2° ADITIVO CONTRATO N° 149/2023.
PAGAMENTO EMPENHO N° 1417/2025, RECIBO N° 032025.
JOSE JOCELI DA SILVA BRIZOLA - 5123 |
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1.000,00 |
| TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
