Manutenção das Despesas de Operacionais da Secretaria Municipal de Educação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
TINTA 800 ML VERDE
51,91
51,91
1.00
TINTA 800 ML AZUL
36,83
36,83
1.00
TINTA 800 ML AMARELA - TINTA 800 ML
71,64
71,64
1.00
TINTA 800 ML
36,71
36,71
2.00
SUPORTE
13,99
27,98
20.00
PARAFUSO PORCA E ARRUELA
4,49
89,80
6.00
PARAFUSO B
1,35
8,10
20.00
PARAFUSO 6MM P/ MOTOCICLETA
1,49
29,80
2.00
COLUNAS 7X14 FEERO 10X4,2 MM 6 M
159,90
319,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
TINTA 800 ML VERDE TINTA 800 ML AZUL TINTA 800 ML AMARELA - TINTA 800 ML TINTA 800 ML SUPORTE PARAFUSO PORCA E ARRUELA PARAFUSO B PARAFUSO 6MM P/ MOTOCICLETA COLUNAS 7X14 FEERO 10X4,2 MM 6 M
672,57
13/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 001/854;
672,57
14/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1420/2025
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915
672,57
TOTAL
672,57
672,57
672,57
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
