Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1421 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria de Obras |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Obras |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 5.00 |
TUBO PVC 20MM |
21,50 |
107,50 |
| 1.00 |
TRENA 100 MT |
163,90 |
163,90 |
| 12.00 |
TUBO PVC SOLDAVEL 32 MM |
49,99 |
599,88 |
| 3.00 |
TEE PVC 32 MM - TEE PVC 32 MM |
6,99 |
20,97 |
| 2.00 |
LIMA MOTOCERRA |
13,90 |
27,80 |
| 1.00 |
ESPUMA PARA ABERTURAS 500 ML |
21,90 |
21,90 |
| 2.80 |
CORDA 10 MM |
31,90 |
89,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
TUBO PVC 20MM TRENA 100 MT TUBO PVC SOLDAVEL 32 MM TEE PVC 32 MM - TEE PVC 32 MM LIMA MOTOCERRA ESPUMA PARA ABERTURAS 500 ML CORDA 10 MM |
1.031,11 |
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| 13/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/855; |
|
1.031,11 |
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| 14/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1421/2025
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
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1.031,11 |
| TOTAL |
1.031,11 |
1.031,11 |
1.031,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
