Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1438 |
Data de lançamento: |
05/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE T.I.C. (CONSUMO) |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
FONE DE OUVIDO C3 TECH SEM FIO |
95,90 |
287,70 |
| 2.00 |
FONTE ATX |
179,80 |
359,60 |
| 1.00 |
FONE DE OUVIDO SEM FIO |
28,00 |
28,00 |
| 2.00 |
HD 500 GB |
295,00 |
590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/03/2025 |
FONE DE OUVIDO C3 TECH SEM FIO FONTE ATX FONE DE OUVIDO SEM FIO HD 500 GB |
1.265,30 |
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| 13/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/59416748; |
|
1.265,30 |
|
| 14/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1438/2025
GELCIMAR DE LOURDES SOARES DE MOURA - 10928 |
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1.265,30 |
| TOTAL |
1.265,30 |
1.265,30 |
1.265,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
