Manutenção das Despesas de Pessoal Unidades de Saúde/Contrapartida PIM e PSF
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09/03/2025 E 10/03/2025.
322,15
322,15
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/03/2025
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09/03/2025 E 10/03/2025.
322,15
05/03/2025
REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA AO SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA CONFORME DECRETO 004/2025 E CONFORME AUTORIZAÇÃO DE PAGAMENTO DE DIARIAS. REFERENTE A VIAGEM A PORTO ALEGRE NOS DIAS 09/03/2025 E 10/03/2025.
322,15
05/03/2025
DATA ERRADA
-322,15
05/03/2025
DATA ERRADA
-322,15
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
