| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO ROGERIO DA SILVA |
| Número do empenho: | 1451 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Saúde | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria de Saúde - Fundo Municipal de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO. | 1.030,00 | 1.030,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO SERVIDOR CRISTIANO ROGERIO DA SILVA SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO. | 1.030,00 | ||
| 11/03/2025 | Conforme Cupom Fiscal Nº 35787; 36810; 35438; 5450; 14542; 124; 5506; 36423; 14107; 14603; 6381; 14780; 18720; 18660; 14698; 18770; 21557; 21623; 10898; 10919; 10959; 10966; 21491; 137944; 138266; 1134; 137879; | 1.030,00 | ||
| 14/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1451/2025 CRISTIANO ROGERIO DA SILVA - 7030 | 1.030,00 | ||
| TOTAL | 1.030,00 | 1.030,00 | 1.030,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
