| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA |
| Número do empenho: | 1455 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 14 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA COM DESPESSAS DE ASSESSORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS | 4.750,00 | 14.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | EMPENHO POR ESTIMATIVA COM DESPESSAS DE ASSESSORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS | 14.250,00 | ||
| 11/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/703; | 4.750,00 | ||
| 14/03/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS CONTRATO N° 19/2024, CONFORME FATURAMENTO MÊS FEVEREIRO/2025. PAGAMENTO EMPENHO N° 1455/2024, CONFORME NF N° E/703 PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 10295 | 4.750,00 | ||
| 17/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº E/686; | 4.750,00 | ||
| 19/03/2025 | DÉBITO NESTA DATA REFERENTE A SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS JUNTO AOS MINISTERIOS FEDERAIS CONTRATO N° 19/2024, CONFORME FATURAMENTO MÊS JANEIRO/2025. PAGAMENTO EMPENHO N° 1455/2024, CONFORME NF N° E/686 PREFESUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 10295 | 4.750,00 | ||
| TOTAL | 14.250,00 | 9.500,00 | 9.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 4.750,00 | |||
