Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1458 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Folha de Pagamento Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas com Pessoal da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/.2025 |
0,00 |
2.468,41 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/.2025 |
2.468,41 |
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| 06/03/2025 |
Referente à Férias e Rescisões mês 03/2025. |
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2.468,41 |
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| 06/03/2025 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. S/ RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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265,21 |
| 12/03/2025 |
Pagamento de Empenho 1458/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.203,20 |
| TOTAL |
2.468,41 |
2.468,41 |
2.468,41 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS |
06/03/2025 |
265,21 |
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Lançada |
| TOTAL |
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265,21 |
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