| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1458 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas com Pessoal da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/.2025 | 0,00 | 2.468,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/.2025 | 2.468,41 | ||
| 06/03/2025 | Referente à Férias e Rescisões mês 03/2025. | 2.468,41 | ||
| 06/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: F.A.P.S. S/ RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES | 265,21 | ||
| 12/03/2025 | Pagamento de Empenho 1458/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.203,20 | ||
| TOTAL | 2.468,41 | 2.468,41 | 2.468,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS | 06/03/2025 | 265,21 | Lançada | |
| TOTAL | 265,21 |
