Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: 18TEC INFORMÁTICA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
146 |
Data de lançamento: |
15/01/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CUIDADO MATERNO-PATERNO INFANTIL - PORTARIA SES 1098/23 |
| Conta de Despesa: |
4490.52.41.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - COMPUTADORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
14 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS CONFORME CONTRATO 105/2024.
Notebook com processador Intel Core I3, mínimo 8gb |
2.530,00 |
2.530,00 |
| 1.00 |
Notebook com processador Intel Core I5, mínimo 8gb |
2.645,00 |
2.645,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/01/2025 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS CONFORME CONTRATO 105/2024.
Notebook com processador Intel Core I3, mínimo 8gb Notebook com processador Intel Core I5, mínimo 8gb |
5.175,00 |
|
|
| TOTAL |
5.175,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
5.175,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
