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Exercício: 2025
Nome do Credor: 18TEC INFORMÁTICA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	147	Data de lançamento:	15/01/2025
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	Secretaria da Saúde
Unidade:	TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	AÇÕES AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - CUIDADO MATERNO-PATERNO INFANTIL - PORTARIA SES 1098/23
Conta de Despesa:	4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	14 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	EMPENHO REFERENTA A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO 105/2024. Ar condicionado Split Quente/Frio 9.000btus, 220v	2.310,00	2.310,00
1.00	Ar condicionado Split Quente/Frio 12.000btus, 220v	2.678,00	2.678,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/01/2025	EMPENHO REFERENTA A AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO CONFORME CONTRATO 105/2024. Ar condicionado Split Quente/Frio 9.000btus, 220v Ar condicionado Split Quente/Frio 12.000btus, 220v	4.988,00
TOTAL		4.988,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				4.988,00