Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: JULIANO BREITENBACH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1470 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REGISTRO DE IMOVEIS CTG. CONFORME INCISO III ART. 2 DA LEI MUNICIPAL 1663/2024. |
451,32 |
451,32 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REGISTRO DE IMOVEIS CTG. CONFORME INCISO III ART. 2 DA LEI MUNICIPAL 1663/2024. |
451,32 |
|
|
| 06/03/2025 |
Conforme Recibo Nº 172388; |
|
451,32 |
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| 07/03/2025 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1470/2025
JULIANO BREITENBACH - 10823 |
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|
451,32 |
| TOTAL |
451,32 |
451,32 |
451,32 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
