| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: JULIANO BREITENBACH |
| Número do empenho: | 1470 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.96.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REGISTRO DE IMOVEIS CTG. CONFORME INCISO III ART. 2 DA LEI MUNICIPAL 1663/2024. | 451,32 | 451,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS REGISTRO DE IMOVEIS CTG. CONFORME INCISO III ART. 2 DA LEI MUNICIPAL 1663/2024. | 451,32 | ||
| 06/03/2025 | Conforme Recibo Nº 172388; | 451,32 | ||
| 07/03/2025 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1470/2025 JULIANO BREITENBACH - 10823 | 451,32 | ||
| TOTAL | 451,32 | 451,32 | 451,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
