| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 1478 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Educação | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas de Pessoal da Secretaria Municipal de Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A RESCISÃO MES 03/2025 | 0,00 | 851,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A RESCISÃO MES 03/2025 | 851,74 | ||
| 06/03/2025 | Referente à Rescisão mês 03/2025. | 851,74 | ||
| 06/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE. | 9,48 | ||
| 06/03/2025 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE. | 41,74 | ||
| 13/03/2025 | Pagamento de Empenho 1478/2025 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 800,52 | ||
| TOTAL | 851,74 | 851,74 | 851,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 06/03/2025 | 9,48 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 06/03/2025 | 41,74 | Lançada | |
| TOTAL | 51,22 |
