Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: NOELI LUCIA WERNER BRIZOLLA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1507 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Saúde |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Unidades de Saúde - Pagamento de Auxílios a Medicamentos |
| Conta de Despesa: |
3390.48.01.00.00.00 - AUXILIO A PESSOAS FISICAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAÇÃO AO PACIENTE NOELI LUCIA WERNER BRIZOLLA COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO |
269,90 |
269,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO MEDICAÇÃO AO PACIENTE NOELI LUCIA WERNER BRIZOLLA COMFORME PREVE LEI MUNICIPAL 464/2003 E MEMORANDO EM ANEXO |
269,90 |
|
|
| 06/03/2025 |
Conforme Cupom Fiscal Nº 52913; |
|
269,90 |
|
| 14/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1507/2025
NOELI LUCIA WERNER BRIZOLLA - 2479 |
|
|
269,90 |
| TOTAL |
269,90 |
269,90 |
269,90 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
