| Exercício: 2025 | |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
| Número do empenho: | 1516 | Data de lançamento: | 06/03/2025 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | Secretaria da Administração | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | PAPEL OFICIO A4 PCTE C/ 500 | 35,99 | 539,85 |
| 25.00 | PAPEL OFÍCIO | 39,99 | 999,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | PAPEL OFICIO A4 PCTE C/ 500 PAPEL OFÍCIO | 1.539,60 | ||
| 13/03/2025 | Conforme Nota Fiscal Nº 003/337; | 1.539,60 | ||
| 14/03/2025 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1516/2025 SUPERMERCADO GARAFINI - 9654 | 1.539,60 | ||
| TOTAL | 1.539,60 | 1.539,60 | 1.539,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
