Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2025 |
| Nome do Credor: SUPERMERCADO GARAFINI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1516 |
Data de lançamento: |
06/03/2025 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
Secretaria da Administração |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção das Despesas Operacionais da Secretaria da Administração |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 15.00 |
PAPEL OFICIO A4 PCTE C/ 500 |
35,99 |
539,85 |
| 25.00 |
PAPEL OFÍCIO |
39,99 |
999,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/03/2025 |
PAPEL OFICIO A4 PCTE C/ 500 PAPEL OFÍCIO |
1.539,60 |
|
|
| 13/03/2025 |
Conforme Nota Fiscal Nº 003/337; |
|
1.539,60 |
|
| 14/03/2025 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1516/2025
SUPERMERCADO GARAFINI - 9654 |
|
|
1.539,60 |
| TOTAL |
1.539,60 |
1.539,60 |
1.539,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
