Manutenção da Secretaria do Meio Ambiente e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
12.00
DESINFETANTE - 5 LT A UNIDADE
24,99
299,88
12.00
Papel higiênico, folha dupla, pacote com 12 rolos
24,99
299,88
12.00
DESINFETANTE BACTERICIDA
26,99
323,88
8.00
DESENGORDURANTE
20,99
167,92
6.00
TOALHA P/ LIMPEZA
49,99
299,94
6.00
PAPEL TOALHA
14,99
89,94
12.00
Esponja, multiuso com 4 un
8,99
107,88
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/03/2025
DESINFETANTE - 5 LT A UNIDADE Papel higiênico, folha dupla, pacote com 12 rolos DESINFETANTE BACTERICIDA DESENGORDURANTE TOALHA P/ LIMPEZA PAPEL TOALHA Esponja, multiuso com 4 un
1.589,32
13/03/2025
Conforme Nota Fiscal Nº 003/335;
1.589,32
14/03/2025
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1517/2025
SUPERMERCADO GARAFINI - 9654
1.589,32
TOTAL
1.589,32
1.589,32
1.589,32
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
